酉阳土家族苗族自治县教育委员会2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门组成情况

酉阳土家族苗族自治县教育委员会为县政府组成部门，业务上受重庆市教委的管理和指导，教委内设有办公室（挂信访室）、组织人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科（挂民办教育管理办公室）、规划科、计财科、安全法制科（挂应急管理办公室）、体卫艺教育科、纪检监察室、按规定设置教育工会。下辖教育科学研究所、教育信息技术与装备中心、勤工俭学服务中心、教育财务核算中心、学生资助管理中心、中小学卫生保健所6个直属事业单位和65个中小学预算单位。综合管理和从事全县普通教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和社会力量办学等工作，负责全县教育发展的督导与评估。

（二）部门职能

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的路线、方针政策和法律法规，起草教育地方性法规、规章，拟订本县教育事业发展和教育政策，管理、指导全县教育工作。

2.负责全县教育事业统筹规划和协调管理，管理全县各级各类学校、直属事业单位，负责全县教育体制改革，负责全县中小学校的布局结构调整；组织、指导全县各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责全县教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远乡镇倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作；负责对乡镇教育工作进行监督、检查和指导。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹指导成人教育和继续教育工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预算、决算工作；负责教育援助的管理；监督招生经费收支情况。

8.统筹管理审核审批社会力量办学资格，规范办学秩序，承担民办教育监管的职责。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

10.主管全县教师工作，负责实施教师资格制度，负责教育系统人才建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人才调配、考核、奖惩、职称评定等工作。

11.统筹管理有关学历证书和培训证书的发放和学籍管理工作；配合有关部门指导大中专毕业生就业、创业工作。

12.负责上报、下达义务教育工作情况和高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施；负责大学中专招生工作；负责各类教育考试、录取管理工作。

13.负责全县的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

14.负责对各级各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革和安全保卫工作。

15.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

（一）关于2017年财政拨款收支总体预算情况的说明

2017年财政拨款收支总预算170255.64万元。收入为一般公共财政预算拨款166683.28万元、上年结转3572.36万元，支出包括教育支出143298.43万元、社会保障和就业支出12714.44万元、医疗卫生与计划生育支出7547.79万元、住房保障支出6694.98万元。

（二）关于2017年一般公共预算当年财政拨款预算情况的说明

1．一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算当年财政拨款166683.28万元，比2016年预算数157388.02万元增加9295.26万元，主要是义务教育均衡发展验收补拨的教育经费、工资结构调整、义务教育薄弱学校改造等。

2.一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2017年教育支出143298.43万元，占84.17%；社会保障和就业支出12714.44万元，占7.47%；医疗卫生与计划生育支出7547.79万元，占4.43%；住房保障支出6694.98万元，占3.93%。

3.一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数357.38万元，比2016年预算数增加58.81万元，增长19.70%；

(2)教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数1526.50万元，比2016年预算数减少19026.02万元，下降92.57%；

(3)教育支出(类)教育管理事务（款）机关服务（项）2017年预算数291.87万元，比2016年预算数增加8.90万元，增长3.15%；

(4)教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2017年预算数574.98万元，比2016年预算数减少48.48万元，下降7.78%；

(5)教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）2017年预算数6902.96万元，比2016年预算数增加3160.76万元，增长118.40%；

(6)教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）2017年预算数61494.86万元，比2016年预算数增加10519.39万元，增长20.64%；

(7)教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）2017年预算数35423.07万元，比2016年预算数增加15169.35万元，增长74.90%；

(8)教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）2017年预算数21903.92万元，比2016年预算数减少2845.53万元，下降11.50%；

(9)教育支出(类)普通教育（款）化解普通高中债务（项）2017年预算数335.70万元，比2016年预算数减少152.47万元，下降31.23%；

(10)教育支出(类)职业教育（款）中专教育（项）2017年预算数7494.66万元，比2016年预算数增加1914.70万元，增长34.31%；

(11)教育支出(类)成人教育（款）成人广播电视教育（项）2017年预算数924.12万元，比2016年预算数增加85.60万元，增长10.21%；

(12)教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）2017年预算数383.73万元，比2016年预算数增加23.22万元，增长6.44%；

(13)教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）2017年预算数137.00万元，比2016年预算数减少2.00万元，下降1.44%；

(14)教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2017年预算数2000.00万元，比2016年预算数增加227.44万元，增长12.83%；

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数164.24万元，比2016年预算数增加25.11万元，增长18.05%；

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数11880.57万元，比2016年预算数增加987.08万元，增长9.06%；

(17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数669.62万元，比2016年预算数增加25.94万元，增长4.03%；

(18)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）2017年预算数12.16万元，比2016年预算数减少2074.19万元，下降99.42%；

(19)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年预算数24.92万元，比2016年预算数增加6.04万元，增长31.99%；

(20)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数5424.54万元，比2016年预算数增加197.06万元，增长3.78%；

(21)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数2086.18万元，比2016年预算数增加2080.9万元，增长39410.98%；

(22)住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数6670.27万元，比2016年预算数减少1466.34万元，下降18.02%。

（三）关于2017年一般公共预算基本支出预算情况的说明

2017年一般公共预算基本支出107575.94万元。其中：人员经费93230.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基础性绩效、奖励性绩效、乡村教师岗位生活补助、农村教师津补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、医疗补助、大额医疗、其他对个人和家庭补助支出，公用经费14345.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于2017年 “三公”经费预算情况的说明

2017年“三公”经费预算495.93万元，较2016年预算数520.73万元减少24.80万元，同比下降4.76%。其中：公务接待费403.77万元，较2016年预算数423.22万元减少19.45万元，同比减少4.60%，小车运行维护费92.87万元，较2016年预算数97.51万元减少4.64万元，同比减少4.76%，公务接待及公务用车运行费减少的主要原因是为贯彻落实中央和国家“三公”经费改革精神。

（五）关于2017年部门预算收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，教育将所有的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，上年结转，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算170255.64万元。

（六）关于2017年部门预算收入情况的说明

2017年收入预算170255.64万元。其中：上年结转3572.36万元，占2.10%；一般公共预算拨款收入166683.28万元，占97.90%。

（七）关于2017年部门预算支出情况的说明

2017年支出预算170255.64万元。其中：基本支出107575.94万元，占63.18%，项目支出62679.70万元，占36.82%。

（八）其他重要事项情况的说明

1.机关运行经费85.71万元，主要用于教委机关日常运转、公务接待及小车维修等支出。

2.政府采购预算22683.34万元，主要用于教委机关、事业单位及中小学计算机、监控设备、仪器设备等支出。