当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 列表

酉阳土家族苗族自治县2018年财政预算调整方案

酉阳县人民政府  2018/12/17  来源: 县财政局

【字体: 】  【打印此文

(2018年12月4日酉阳土家族苗族自治县第十七届人大常委会第二十次会议通过)

一、财政预算调整原因

今年以来,党中央国务院连续出台各项减税降负政策,加上国际国内经济形势持续下行、县域层面受房地产行业不景气以及烟草行业持续减收等多重因素影响,县人民政府锁定年初收入预期不动摇,在全国稳增长大环境下,千方百计提高收入质量,确保年初收入预期的完成。但因财政预算收入结构调整、上级转移支付(包括地方政府债券转贷)增加、2017年结算事项变动调整等因素影响,经县第十七届人民代表大会第二次会议批准的2018年财政预算收入和支出均发生变化。根据《中华人民共和国预算法》相关规定,拟对2018年财政预算作调整。

(一)一般公共预算调整事由

1.本级收入调整。预计全年完成本级一般公共预算收入114000万元,较年初预算130248万元调减16248万元,主要是按照《重庆市财政局关于进一步规范全市教育收费预算管理的通知》(渝财综〔2018〕84号)要求,严格非税收入管理口径,将年初预算的教育卫生收费13448万元纳入专户管理;以及根据《重庆市财政局关于调整城市建设配套费列报方式的通知》(渝财预〔2018〕68号)要求,6月起城市建设配套费纳入政府性基金预算管理,调减2800万元。

2.上级补助收入增加。预计全年完成462027万元,较年初预算431741万元增加30286万元,主要是上级新增下达的专项及定向转移支付补助收入。

3.调入预算稳定调节基金增加。预计全年完成1777万元,较年初预算409万元增加1368万元,为2017年上下级最终结算调整,一是调入资金增加1404万元(调入资金从9485万元增加到10889万元,主要是审计整改事项涉及退款,以及清退收回违规发放的津补贴);二是上解上级支出增加36万元。品迭后,2017年补充预算稳定调节基金从409万元增加到1777万元,2018年调入预算稳定调节基金相应增加。

4.新增上级转贷地方政府债券。共计新增81600万元:一是置换债券14600万元,用于置换2018年到期债务支出;二是新增地方政府债券67000万元,用于解决钟渤快速通道历史遗留问题26600万元,易地扶贫搬迁40400万元。

(二)政府性基金预算调整事由

1.本级收入调整。预计全年完成本级政府性基金预算收入31934万元,较年初预算29134万元调增2800万元,主要是按要求将6月起的城市建设配套费纳入政府性基金预算管理。

2.上级补助收入增加。预计全年完成58496万元,较年初预算9162万元增加49334万元,主要是新增2018年普通干线公路建设市级补助资金26276万元,2018年农村四好公路建设资金24000万元。

二、财政收支预算调整方案

根据上述事项,相应调整经县第十七届人民代表大会第二次会议批准的2018年财政预算草案。

(一)全县一般公共预算调整草案

全县一般公共预算总收入预期拟调整为662107万元,较年初预算调增97006万元。其中:本级收入114000万元,调减16248万元,其中税收收入93065万元,非税收入20935万元;转移性收入548107万元,调增113254万元(包括上级补助收入462027万元,调增30286万元;地方政府债券转贷收入81600万元,调增81600万元;上年结转2703万元,与年初预算持平;调入预算稳定调节基金1777万元,调增1368万元)。

按照预算收支平衡原则,一般公共预算总支出相应调整为662107万元,调增97006万元。其中:本级支出637507万元,调增82406万元;转移性支出24600万元,调增14600万元(包括地方政府债券还本14600万元,调增14600万元)。

2018年一般公共预算收支调整预算表

单位:万元

收 入

年初预算

调整项目

调整预算

支  出

年初预算

调整项目

调整预算

总  计

565101

97006

662107

总  计

565101

97006

662107

一、本级收入

130248

-16248

114000

一、本级支出

555101

82406

637507

税收收入

93065

93065

二、转移性支出

10000

14600

24600

非税收入

37183

-16248

20935

上解上级支出

10000

10000

二、转移性收入

434853

113254

548107

债券还本支出

14600

14600

上级补助收入

431741

30286

462027

结转下年

债券转贷收入

81600

81600

安排预算稳定调节基金

上年结转

2703

2703

调入预算稳定调节基金

409

1368

1777

调入资金

(二)全县政府性基金预算调整草案

全县政府性基金预算总收入预期拟调整为91151万元,调增52191万元。其中:本级收入31934万元,调增2800万元;转移性收入59217万元,调增49391万元(包括上级补助收入58496万元,调增49334万元;上年结转收入721万元,调增57万元)。

按照政府性基金预算以收定支原则,政府性基金预算总支出相应调整为91151万元,调增52191万元。其中:本级支出86330万元,调增48310万元;转移性支出4821万元,调增3881万元,(包括上解支出940万元,与年初预算持平;结转下年3881万元,调增3881万元)。

2018年政府性基金预算收支调整预算表

单位:万元

收  入

年初预算

调整项目

调整预算

支   出

年初预算

调整项目

调整预算

总  计

38960

52191

91151

总  计

38960

52191

91151

一、本级收入

29134

2800

31934

一、本级支出

38020

48310

86330

二、转移性收入

9826

49391

59217

二、转移性支出

940

3881

4821

上级补助收入

9162

49334

58496

上解上级支出

940

940

上年结转

664

57

721

结转下年

3881

3881

调入资金

调出资金

(三)全县国有资本经营预算调整草案

全县国有资本经营预算收入预期1015万元,保持不变,未作调整。

本级支出1015万元,保持不变,未作调整。

2018年国有资本经营预算收支调整预算表

单位:万元

收  入

年初预算

调整项目

调整预算

支 出

年初预算

调整项目

调整预算

总  计

1015

1015

总  计

1015

1015

一、本级收入合计

1000

1000

一、本级支出

1015

1015

二、上年结转

15

15

二、转移性支出

调出资金

三、需说明事项

此次预算调整主要对本级收入、地方政府债券转贷收入等以及相应安排的支出进行调整,预算调整不是最终结果,主要是因为本级收入及上级补助收入到年终预计有所变动,相应的支出也将予以调整。最终结果将以全年的实现数为准,届时将向县人民代表大会及人大常委会报告有关情况。

附件:1. 2018年酉阳县一般公共预算收支调整预算表

2. 2018年酉阳县政府性基金预算收支调整预算表

3. 2018年酉阳县国有资本经营预算收支调整预算表

2018年财政预算调整方案附表.xls

 

相关链接
网站地图