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酉阳县人社局2018年部门预算公开

酉阳县人民政府  2018/3/16  来源: 县财政局

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一、单位基本情况

(一)职能职责。

部门主要职能是贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策,拟定相关发展规划、方案,并组织实施。负责全县就业创业、社会养老保险工作管理、统筹城乡户籍制度改革法律法规和政策、劳动关系维权、人才人事等人力资源和社会保障事务工作。

(二)单位构成。

酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局为县政府组成部门,内设9个职能科室,下辖4个事业单位(劳动人事争议仲裁院、劳动监察执法大队、信息中心、档案中心),3个事业局(县就业和人才服务局、县社会保险局、县户改办),本部门全额拨款编制137人,其中行政编制19人,事业编制25人,参公编制93人。实有人数144人,其中行政人数70人(含参公人数48人),事业人数45人,离退休人数29人

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入36517.11万元,一般公共预算财政拨款支出 36517.11万元,比2017年减少1728.01万元。其中:基本支出2563.24万元,比2017年增加735.09万元,主要原因是职工政策性调资以及日常公用支出标准改变等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出33953.87万元,比2017年减少2463.1万元,主要原因是今年预算调整了专项业务费,主要用于就业工作、社保体系、人事人才、劳动关系、户改等重点工作。

2018年政府性基金预算收入2299.7万元,政府性基金预算支出2299.7万元,比2017年减少338.38万元,主要原因是再就业基金较去年有所减少,主要用于小额担保贷款贴息,公益性岗位补贴,职业培训补贴,40、50人员社会保险补贴,其他就业补助,重点企业招工,失业保险稽核,城乡居民养老保险等。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算79万元,比2017年减少45.38万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2017年减少0万元;公务接待费47.7万元,比2017年减少37.58万元;公务用车运行维护费 31.3万元,比2017年减少7.8万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元;主要原因是县上出台的公务接待政策越来越规范,接待相对降低减少了预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(即公用经费)财政拨款预算444.12万元,比2017年预算增加  215.27万元,增长94%。主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

附件:人社局.pdf

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